Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FARMACIA SALUTAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7097 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. PRESCRIÇÕES MEDICAS. |
0,00 |
7.220,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. PRESCRIÇÕES MEDICAS. |
7.220,56 |
|
|
| 12/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57641561; 890/57639783; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
|
7.220,56 |
|
| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7097/2024
FARMACIA SALUTAR LTDA - 9834 |
|
|
7.220,56 |
| TOTAL |
7.220,56 |
7.220,56 |
7.220,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
