Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7100 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO DE ROSCA EM TUBO GALVANIZADO NA REDE DE AGUA DA LINHA PAREDAO. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO DE ROSCA EM TUBO GALVANIZADO NA REDE DE AGUA DA LINHA PAREDAO. |
40,00 |
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| 08/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2983; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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40,00 |
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| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7100/2024
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. - 14092 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
