Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7106 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6 UN CHAVE TOQUE 4TERM, 1 UN FILTRO REG 1/4 CPTO NEW COPO (FLUIR), 3 MT TUBO OBLATE 3 DUTOS ST/MM/ARO P/MANUTENÇÃO DE CADEIRA KAVO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
0,00 |
379,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 6 UN CHAVE TOQUE 4TERM, 1 UN FILTRO REG 1/4 CPTO NEW COPO (FLUIR), 3 MT TUBO OBLATE 3 DUTOS ST/MM/ARO P/MANUTENÇÃO DE CADEIRA KAVO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
379,00 |
|
|
| 11/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3542; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
|
379,00 |
|
| 19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
379,00 |
| TOTAL |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
