Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO EIRELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7108 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO NO SHOPPING NA CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 09/11/2024. |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO NO SHOPPING NA CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 09/11/2024. |
1.700,00 |
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| 11/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/675; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.700,00 |
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| 14/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7108/2024
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO EIRELLI - 14510 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
