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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LISSANDRO L. LORENZATO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7122	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA A VAN MASTER JAG 6A08, DA CIDADE DE RONDA ALTA-RS COM DESTINO A OFICINA MECANICA NA CIDADE DE IRAÍ-RS.	0,00	805,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA A VAN MASTER JAG 6A08, DA CIDADE DE RONDA ALTA-RS COM DESTINO A OFICINA MECANICA NA CIDADE DE IRAÍ-RS.	805,00
11/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/225; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		805,00
19/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7122/2024 LISSANDRO L. LORENZATO - 12440			805,00
TOTAL		805,00	805,00	805,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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