Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARLETE ANA BONIATTI BECKER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7131 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN BOLA DE CAMPO PENALTY MATIS , 1UN BOLA DE CAMPO PENALTY LIDER P/ SEC. EDUCAÇÃO - C.M.D. |
0,00 |
358,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BOLA DE CAMPO PENALTY MATIS , 1UN BOLA DE CAMPO PENALTY LIDER P/ SEC. EDUCAÇÃO - C.M.D. |
358,00 |
|
|
| 11/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57680424; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
358,00 |
|
| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7131/2024
MARLETE ANA BONIATTI BECKER - 2336 |
|
|
358,00 |
| TOTAL |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
