SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIR BUCHAS DO ESTABILIZADOR, REGULAR FREIOS, E CONFECCIONAR ABRAÇADEIRAS DE MOLA DIANTEIRA E SUBSTITUIR BUCHAS DE AMORTECEDOR P/ ONIBUS IVZ0024.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIR BUCHAS DO ESTABILIZADOR, REGULAR FREIOS, E CONFECCIONAR ABRAÇADEIRAS DE MOLA DIANTEIRA E SUBSTITUIR BUCHAS DE AMORTECEDOR P/ ONIBUS IVZ0024.
500,00
12/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/1474; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
500,00
19/11/2024
Pagamento de Empenho 7134/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
