SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 LT TINTA BRANCA BASE POLIESTER, 3 LT FIBRA MASSA , 1 LT MASSA MULTI , 3 LT VERNIZ , 3 UN DISCO FLAP, 2 LT TINTA PRATA P/ RESTAURAÇÃO DE VASOS DE FIBRA DA PRAÇA DR VICENTE DUTRA.
0,00
1.365,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
Valor Empenhado referente a: 4 LT TINTA BRANCA BASE POLIESTER, 3 LT FIBRA MASSA , 1 LT MASSA MULTI , 3 LT VERNIZ , 3 UN DISCO FLAP, 2 LT TINTA PRATA P/ RESTAURAÇÃO DE VASOS DE FIBRA DA PRAÇA DR VICENTE DUTRA.
1.365,00
02/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51370683; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
1.365,00
07/02/2024
Pagamento de Empenho 714/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.365,00
TOTAL
1.365,00
1.365,00
1.365,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
