Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7140 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20SCH HERB NUFURON 10GR, 1GL HERB XEQUE MATE HT GALÃO 20L P/SEC. OBRAS P/ LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
780,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 20SCH HERB NUFURON 10GR, 1GL HERB XEQUE MATE HT GALÃO 20L P/SEC. OBRAS P/ LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
780,01 |
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| 11/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/81524; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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780,01 |
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| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7140/2024
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 13580 |
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780,01 |
| TOTAL |
780,01 |
780,01 |
780,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
