Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7149 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
29 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1L OLEO MOTOR 15W40
, CONTRATO Nº 124/2024, PREGÃO ELETRONICO 29/2024 - MERCEDES INT 1964. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1L OLEO MOTOR 15W40
, CONTRATO Nº 124/2024, PREGÃO ELETRONICO 29/2024 - MERCEDES INT 1964. |
500,00 |
|
|
| 18/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/6063; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
500,00 |
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| 06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7149/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
