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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7150	Data de lançamento:	11/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5386/2024 EM ANEXO, P/ MERCEDES INT 1964. PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2024, CONTRATO Nº 124/2024.	0,00	43.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5386/2024 EM ANEXO, P/ MERCEDES INT 1964. PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2024, CONTRATO Nº 124/2024.	43.750,00
14/11/2024	Conforme DANFE Nº 001/6053; Sec. de Obras - Alexandre Possenti		43.750,00
06/12/2024	Pagamento de Empenho 7150/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43.750,00
TOTAL		43.750,00	43.750,00	43.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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