Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7153
Data de lançamento:
11/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.
0,00
1.129,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.
1.129,86
11/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000/924553; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
1.129,86
19/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7153/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38
1.129,86
29/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7153/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38
1.116,30
29/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7153/2024
13,56
29/11/2024
NÃO FOI RETIDO O DEVIDO IRRF.
-1.129,86
TOTAL
1.129,86
1.129,86
1.129,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
