| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7167 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 72UN CADERNO 96FLS, 72 POST IT, 72UN CANETA PONTA GROSSA AZUL, 72UN CANETA PONTA GROSSA VERMELHA, 72UN COLA BRANCA PEQUENA, 72UNREGUA TRANSPARENTE 30CM, 72CX LAPIS DE COR-CX C/12UN, 72UN BORRACHA BRANCA TAM. M, 72UN TESOURA PEQ, 72UN MARCA TEXTO P/ FORMATURA PROERD. | 0,00 | 5.068,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | Valor Empenhado referente a: 72UN CADERNO 96FLS, 72 POST IT, 72UN CANETA PONTA GROSSA AZUL, 72UN CANETA PONTA GROSSA VERMELHA, 72UN COLA BRANCA PEQUENA, 72UNREGUA TRANSPARENTE 30CM, 72CX LAPIS DE COR-CX C/12UN, 72UN BORRACHA BRANCA TAM. M, 72UN TESOURA PEQ, 72UN MARCA TEXTO P/ FORMATURA PROERD. | 5.068,80 | ||
| 18/11/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57740332; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 5.068,80 | ||
| 22/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7167/2024 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 5.068,80 | ||
| TOTAL | 5.068,80 | 5.068,80 | 5.068,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
