Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7169 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
30 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4,2UN Contentor de 1.000 litros com rodinhas, preferencialmente na cor verde. CONTRATO N° 126/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 30/2024. |
0,00 |
5.100,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4,2UN Contentor de 1.000 litros com rodinhas, preferencialmente na cor verde. CONTRATO N° 126/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 30/2024. |
5.100,50 |
|
|
| TOTAL |
5.100,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.100,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
