Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ACQUADUTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7177 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
22 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.375MT TUBO PEAD PE 100 25X2,0 PN 12,5, CFE. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 22/2024. |
0,00 |
3.437,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1.375MT TUBO PEAD PE 100 25X2,0 PN 12,5, CFE. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 22/2024. |
3.437,50 |
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| 03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1455; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
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3.437,50 |
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| 09/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7177/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.437,50 |
| TOTAL |
3.437,50 |
3.437,50 |
3.437,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
