Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: L. BALESTRIN & T. ROCHA DA CONCEIÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7183 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 180UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G, 150UN FRALDA DESCARTAVEL TAM XG P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 180UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G, 150UN FRALDA DESCARTAVEL TAM XG P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
270,00 |
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| 14/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57712800; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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270,00 |
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| 26/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2024
L. BALESTRIN & T. ROCHA DA CONCEIÇAO LTDA - 13173 |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
