Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: C.R.E.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7187 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO 403/2024 REFERENTE A GASTOS PARA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART/CREA. |
0,00 |
92,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO 403/2024 REFERENTE A GASTOS PARA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART/CREA. |
92,44 |
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| 13/11/2024 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 2731434; |
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92,44 |
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| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7187/2024
C.R.E.A. - 535 |
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92,44 |
| TOTAL |
92,44 |
92,44 |
92,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
