Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: V. FREO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7189 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN NINHO FASES 1 PO 800G, P/ALUNO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. |
0,00 |
85,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN NINHO FASES 1 PO 800G, P/ALUNO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. |
85,80 |
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13/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/378; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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85,80 |
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19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7189/2024
V. FREO - 14381 |
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85,80 |
TOTAL |
85,80 |
85,80 |
85,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.