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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: V. FREO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7189 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN NINHO FASES 1 PO 800G, P/ALUNO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. 0,00 85,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN NINHO FASES 1 PO 800G, P/ALUNO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. 85,80
13/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/378; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 85,80
19/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7189/2024 V. FREO - 14381 85,80
TOTAL 85,80 85,80 85,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.