Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: V. FREO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7189 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN NINHO FASES 1 PO 800G, P/ALUNO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. |
0,00 |
85,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN NINHO FASES 1 PO 800G, P/ALUNO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. |
85,80 |
|
|
| 13/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/378; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
85,80 |
|
| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7189/2024
V. FREO - 14381 |
|
|
85,80 |
| TOTAL |
85,80 |
85,80 |
85,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
