Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7191 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
02.493.318/0001-87 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN PNEU 750-16 P/ ONIBUS ISU2354 E 2UN PNEU 900R20 TIPO RADIAL P/ ONIBUS ISX7779, CFE. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5468/2024 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 128/2024. |
0,00 |
5.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN PNEU 750-16 P/ ONIBUS ISU2354 E 2UN PNEU 900R20 TIPO RADIAL P/ ONIBUS ISX7779, CFE. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5468/2024 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 128/2024. |
5.180,00 |
|
|
| TOTAL |
5.180,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.180,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
