Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POÇO AGUAS FRIAS, LINHA RESERVA AGUAS FRIAS N° 30, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO N° 4003988012, NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2024. |
88,32 |
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| 13/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/089932227; 0/093721936; 0/097217851; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI COMP. 09,10 e 11/2024 |
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88,32 |
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| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2024 - REF. SETEMBRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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28,12 |
| 19/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7193/2024 |
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0,34 |
| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2024 - REF. OUTUBRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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29,34 |
| 19/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7193/2024 |
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0,36 |
| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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29,81 |
| 19/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7193/2024 |
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0,35 |
| TOTAL |
88,32 |
88,32 |
88,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
