SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE ABERTURA DO EQUIPAMENTO, REVISÃO INTERNA, BOMBEAMENTO DE TINTA E LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EM IMPRESSORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE ABERTURA DO EQUIPAMENTO, REVISÃO INTERNA, BOMBEAMENTO DE TINTA E LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EM IMPRESSORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
160,00
14/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/8783; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno
160,00
21/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862
152,32
21/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7194/2024
7,68
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
