SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 40UN LIMP COM ALCOOL LAVANDA E CITRONELA 5L, 4UN CERA LIQUIDA AUTO BRILHANTE AMARELA 5LT, 20PCT SACO LIXO PRETO 200LT C/50UN, 10PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 SB, 2CX LUVA NITRILICA DESCARTAVEL TAM. M, P P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
0,00
6.342,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
Valor Empenhado referente a: 40UN LIMP COM ALCOOL LAVANDA E CITRONELA 5L, 4UN CERA LIQUIDA AUTO BRILHANTE AMARELA 5LT, 20PCT SACO LIXO PRETO 200LT C/50UN, 10PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 SB, 2CX LUVA NITRILICA DESCARTAVEL TAM. M, P P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
6.342,00
18/11/2024
Conforme DANFE Nº 1/54514; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
6.342,00
22/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7203/2024
C F SOARES - 15436
6.265,90
22/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7203/2024
76,10
TOTAL
6.342,00
6.342,00
6.342,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
