SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6UN DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A MONO 3K, 1UN DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 3X40 A 3K, 2UN DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A 10K P/ CAMPO DO IRAI.
0,00
510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
Valor Empenhado referente a: 6UN DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A MONO 3K, 1UN DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 3X40 A 3K, 2UN DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A 10K P/ CAMPO DO IRAI.
510,00
22/11/2024
Conforme DANFE Nº 1/2580; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
510,00
27/11/2024
Pagamento de Empenho 7205/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
510,00
TOTAL
510,00
510,00
510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
