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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7209 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO FIXA PARABRISA PU 400G, 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17G INCOLOR, 1PCT CLIPE NIVELADOR PISO COMPACTO 2,0MM 100UN, 1UN JOELHO 45 SOLD 20MM TIGRE, 1UN JOELHO 90 SOLD 20MM TIGRE, 1UN LUVA SOLD 20MM TIGRE, 1UN SIFÃO UNIV 1,50 BLUKIT P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. 0,00 76,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO FIXA PARABRISA PU 400G, 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17G INCOLOR, 1PCT CLIPE NIVELADOR PISO COMPACTO 2,0MM 100UN, 1UN JOELHO 45 SOLD 20MM TIGRE, 1UN JOELHO 90 SOLD 20MM TIGRE, 1UN LUVA SOLD 20MM TIGRE, 1UN SIFÃO UNIV 1,50 BLUKIT P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. 76,82
19/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/5366; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 76,82
27/11/2024 Pagamento de Empenho 7209/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76,82
TOTAL 76,82 76,82 76,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.