Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7222 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12CX ALCOOL 92,8° CX C/12UN, 60UN LIMPA VIDROS 500ML, 40UN NEUTRALIZADOR DE ODORES 250ML, 10FRD PAPEL HIGIENICO 30M FARDO 12PCT C/04 ROLOS , 10FRD PAPEL TOALHA FARDO 12PCT C/02 ROLOS, 120UN SAPONACEO LIQUIDO 450ML P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0,00 |
7.039,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 12CX ALCOOL 92,8° CX C/12UN, 60UN LIMPA VIDROS 500ML, 40UN NEUTRALIZADOR DE ODORES 250ML, 10FRD PAPEL HIGIENICO 30M FARDO 12PCT C/04 ROLOS , 10FRD PAPEL TOALHA FARDO 12PCT C/02 ROLOS, 120UN SAPONACEO LIQUIDO 450ML P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
7.039,16 |
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| 13/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/1026; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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7.039,16 |
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| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7222/2024
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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7.039,16 |
| TOTAL |
7.039,16 |
7.039,16 |
7.039,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
