Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7224 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN RETEADOR WIRELESS, 1UN GRAVADOR DIG VIDEO , 3UN CAMERA DE VIDEO IP VIP P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
1.955,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN RETEADOR WIRELESS, 1UN GRAVADOR DIG VIDEO , 3UN CAMERA DE VIDEO IP VIP P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
1.955,00 |
|
|
| TOTAL |
1.955,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.955,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
