Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7225 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN PROTETOR ELETRONICO COM 5 TOMADAS , 1UN FONTE COLMEIA 10A FTC1210 BIV HAYONIK , 10UN CONECTOR MACHO RJ45 CAT 6 SOHOPLUS FURAKAWA , 4UN CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX 1100, 1UN CABO LAN U/UTP 24AWGX4P CAT5E(CX C/305MT) 100% COBRE MPT P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
1.279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN PROTETOR ELETRONICO COM 5 TOMADAS , 1UN FONTE COLMEIA 10A FTC1210 BIV HAYONIK , 10UN CONECTOR MACHO RJ45 CAT 6 SOHOPLUS FURAKAWA , 4UN CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX 1100, 1UN CABO LAN U/UTP 24AWGX4P CAT5E(CX C/305MT) 100% COBRE MPT P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
1.279,00 |
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| 14/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/41090092; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.279,00 |
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| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7225/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.279,00 |
| TOTAL |
1.279,00 |
1.279,00 |
1.279,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
