| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 7232 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 13M LONA 6X4,60, 1UN GRAMPO P/CERCA , 8,5KG ARAME GALVANIZADO , 1KG PREGO 17X27, 3PCT ABRAÇADEIRA DE NYLON , 3KG ARAME 16, 50M SOMBRITE , 2UN CANO 40MM, 5UN JOELHO 40MM, 2UN LUVA 40MM, 1UN TE 40MM P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 0,00 | 1.232,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | Valor Empenhado referente a: 13M LONA 6X4,60, 1UN GRAMPO P/CERCA , 8,5KG ARAME GALVANIZADO , 1KG PREGO 17X27, 3PCT ABRAÇADEIRA DE NYLON , 3KG ARAME 16, 50M SOMBRITE , 2UN CANO 40MM, 5UN JOELHO 40MM, 2UN LUVA 40MM, 1UN TE 40MM P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 1.232,50 | ||
| 18/11/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22825; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 1.232,50 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 7232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.232,50 | ||
| TOTAL | 1.232,50 | 1.232,50 | 1.232,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
