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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7234	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4UN ESCOVA P/VASO SANITARIO , 1UN PA DE LIXO DE METAL CABO LONGO , 3UN PAZINHA DE LIXO DE PLASTICO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	78,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	Valor Empenhado referente a: 4UN ESCOVA P/VASO SANITARIO , 1UN PA DE LIXO DE METAL CABO LONGO , 3UN PAZINHA DE LIXO DE PLASTICO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO.	78,00
18/11/2024	Conforme DANFE Nº 001/22819; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		78,00
22/11/2024	Pagamento de Empenho 7234/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,00
TOTAL		78,00	78,00	78,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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