SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR HIDROVACUO, FAZER LIMPEZA NO SISTEMA, TROCAR PINÇAS DIANTEIRA, SANGRAR FREIOS, 2 SERVIÇO DE TIRAR CUBOS, SOLDAR SUPORTE MOLEJO E TROCAR SUPORTE MOLEJO P/ ONIBUS IPP8251.
0,00
1.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR HIDROVACUO, FAZER LIMPEZA NO SISTEMA, TROCAR PINÇAS DIANTEIRA, SANGRAR FREIOS, 2 SERVIÇO DE TIRAR CUBOS, SOLDAR SUPORTE MOLEJO E TROCAR SUPORTE MOLEJO P/ ONIBUS IPP8251.
1.280,00
21/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/117; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
1.280,00
27/11/2024
Pagamento de Empenho 7263/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.280,00
TOTAL
1.280,00
1.280,00
1.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
