Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7268 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 49UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5474/2024 EM ANEXO. |
0,00 |
7.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 49UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5474/2024 EM ANEXO. |
7.840,00 |
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| 22/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/23; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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7.840,00 |
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| 27/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7268/2024
JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 |
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7.840,00 |
| TOTAL |
7.840,00 |
7.840,00 |
7.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
