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Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	727	Data de lançamento:	02/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FEP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 172,84LTS DIESEL COMUM P/MOTONIV. 01, 110,1LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV.02, 362,25LTS DIESEL COMUM P/ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 302,15LTS DIESEL COMUM P/ RETRO 05, 50LTS DIESEL COMUM P/TRATOR NEW H, 173,51LTS DIESEL COMUM P/ROLO COMPACTADOR, ATA 02/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2023.	0,00	7.072,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2024	Valor Empenhado referente a: 172,84LTS DIESEL COMUM P/MOTONIV. 01, 110,1LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV.02, 362,25LTS DIESEL COMUM P/ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 302,15LTS DIESEL COMUM P/ RETRO 05, 50LTS DIESEL COMUM P/TRATOR NEW H, 173,51LTS DIESEL COMUM P/ROLO COMPACTADOR, ATA 02/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2023.	7.072,00
02/02/2024	Conforme DANFE Nº 1/1066; 1/1052; 1/1059; 1/1064; 1/1063; 1/1062; 1/1027; 1/1049; 1/1051; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI		7.072,00
07/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2024 POSTO BORGES LTDA - 15001			7.055,03
07/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 727/2024			16,97
TOTAL		7.072,00	7.072,00	7.072,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/02/2024	16,97		Lançada
TOTAL		16,97