Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7271 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN NOBREAK INTELBRAS 1500VA P/SALA DA FARMACIA PELO PROGRAMA INVESTIMENTO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0,00 |
1.099,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN NOBREAK INTELBRAS 1500VA P/SALA DA FARMACIA PELO PROGRAMA INVESTIMENTO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1.099,00 |
|
|
| TOTAL |
1.099,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.099,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
