Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPATTI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7274 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 10,5M TECIDO FELTRO, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTNS. |
0,00 |
262,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 10,5M TECIDO FELTRO, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTNS. |
262,50 |
|
|
| 18/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57769870; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
|
262,50 |
|
| 27/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7274/2024
ANTONIO COPATTI - ME - 289 |
|
|
262,50 |
| TOTAL |
262,50 |
262,50 |
262,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
