Nome do Credor: GRUPO IRHAY TURISMO E ENTRETENIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7276
Data de lançamento:
18/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CITY TOUR COM ONIBUS JARDINEIRA E TRENZINHO DA ALEGRIA PELO CENTRO DA CIDADE COM DURAÇÃO DE 4 HORAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ALDIR BLANCK.
0,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CITY TOUR COM ONIBUS JARDINEIRA E TRENZINHO DA ALEGRIA PELO CENTRO DA CIDADE COM DURAÇÃO DE 4 HORAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ALDIR BLANCK.
2.800,00
18/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/12; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
2.800,00
27/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7276/2024
GRUPO IRHAY TURISMO E ENTRETENIMENTOS LTDA - 15846
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
