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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7278 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 200UN ROTULO DE AGUA MINERAL P/ SEC. TURISMO. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 Valor Empenhado referente a: 200UN ROTULO DE AGUA MINERAL P/ SEC. TURISMO. 350,00
18/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/764; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 350,00
27/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7278/2024 IDEALE GRAFICA LTDA - 16160 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.