Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7279 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/ DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE JOSSIANE SCOPEL VAZ, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/ DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE JOSSIANE SCOPEL VAZ, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. |
20,00 |
|
|
02/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/61; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
|
20,00 |
|
04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7279/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.