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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7282	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA CONDENSADORA E EVAPORADORA NO AR SPLT 18000 BTUS DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA CONDENSADORA E EVAPORADORA NO AR SPLT 18000 BTUS DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.	250,00
19/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1069; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		250,00
26/11/2024	Pagamento de Empenho 7282/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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