SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, SOCORRO MECANICO (LINHA SANGA ESCONDIDA DIA 22/08, VILA LURDES DIA 26/08) TROCAR CRUZETA CARDÃ, CORRIDA A FREDERICO WESTPHALEN BUSCAR PEÇAS DESENCRAVAR E TROCAR REPAROS DA LAVANCA MARCHA CAIXA P/ ONIBUS ISU2354.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, SOCORRO MECANICO (LINHA SANGA ESCONDIDA DIA 22/08, VILA LURDES DIA 26/08) TROCAR CRUZETA CARDÃ, CORRIDA A FREDERICO WESTPHALEN BUSCAR PEÇAS DESENCRAVAR E TROCAR REPAROS DA LAVANCA MARCHA CAIXA P/ ONIBUS ISU2354.
1.500,00
18/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/525; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
1.500,00
27/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7286/2024
LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
