Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG
Dados do Empenho
Número do empenho:
729
Data de lançamento:
02/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 116,96LTS DE GASOLINA P/FIAT STRADA IWE7016, 37,12LTS DE GASOLINA P/FIAT STRADA IWE7004, 199,34LTS DE GASOLINA P/FIAT STRADA JAF8D81, 89,73LTS DE DIESEL P/S10 JPG6D47.
0,00
2.601,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2024
Valor Empenhado referente a: 116,96LTS DE GASOLINA P/FIAT STRADA IWE7016, 37,12LTS DE GASOLINA P/FIAT STRADA IWE7004, 199,34LTS DE GASOLINA P/FIAT STRADA JAF8D81, 89,73LTS DE DIESEL P/S10 JPG6D47.
2.601,90
02/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/20717; 1/20747; 1/20636; 1/20771; 1/20734; 1/20698; 1/20665; 1/20631; 1/20765; 1/1089; 1/1044; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
2.601,90
07/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 729/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102
2.595,66
07/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 729/2024
6,24
TOTAL
2.601,90
2.601,90
2.601,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
