Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7298
Data de lançamento:
18/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 25UN BASTOES COLA QUENTE , 12UN COLA GLITTER CORES DIVERSAS , 10UN CONES DE BOLA NATAL P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - ARTEIRAS DO CRAS.
0,00
280,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
Valor Empenhado referente a: 25UN BASTOES COLA QUENTE , 12UN COLA GLITTER CORES DIVERSAS , 10UN CONES DE BOLA NATAL P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - ARTEIRAS DO CRAS.
280,10
TOTAL
280,10
0,00
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SALDO A PAGAR
280,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
