Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
73
Data de lançamento:
09/01/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, Nº 65, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445718, NO MÊS DE JANEIRO E NO PERÍODO DE JUL
HO À DEZEMBRO DE 2024.
0,00
248.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2024
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, Nº 65, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445718, NO MÊS DE JANEIRO E NO PERÍODO DE JUL
HO À DEZEMBRO DE 2024.
248.500,00
02/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/66014715; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 01/2024
31.676,75
05/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2024 - REF. JANEIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
31.296,63
05/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 73/2024
380,12
28/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/081872198; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 06/2024
3.834,03
TOTAL
248.500,00
35.510,78
31.676,75
SALDO A PAGAR
216.823,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
