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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	730	Data de lançamento:	02/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FEP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 499,62LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IVM2711, 534,61LTS DE DIESEL S10 P/MERECES IZU4H79, 292,96LTS DE DIESEL P/MERECEDES AHI2386, 348,46LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25, 443,92LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF6I82.	0,00	12.891,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2024	Valor Empenhado referente a: 499,62LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IVM2711, 534,61LTS DE DIESEL S10 P/MERECES IZU4H79, 292,96LTS DE DIESEL P/MERECEDES AHI2386, 348,46LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25, 443,92LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF6I82.	12.891,17
02/02/2024	Conforme DANFE Nº 1/20627; 1/20776; 1/20688; 1/20770; 1/1035; 1/1073; 1/20755; 1/20727; 1/20666; 1/20615; 1/20761; 1/20714; 1/20655; 1/20777; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI		12.891,17
07/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			12.860,23
07/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 730/2024			30,94
TOTAL		12.891,17	12.891,17	12.891,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/02/2024	30,94		Lançada
TOTAL		30,94