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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK

Dados do Empenho

Número do empenho:	7304	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA LIMPEZA E TESTE COM NITROGENIO , RECICLAGEM , TROCA COMPESSOR E REMOÇÃO DO RADIADOR PARA LIMPEZA E TUBULAÇÃO, P/ AMBULANCIA IYZ8F19.	0,00	1.150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA LIMPEZA E TESTE COM NITROGENIO , RECICLAGEM , TROCA COMPESSOR E REMOÇÃO DO RADIADOR PARA LIMPEZA E TUBULAÇÃO, P/ AMBULANCIA IYZ8F19.	1.150,00
22/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/54; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		1.150,00
28/11/2024	Pagamento de Empenho 7304/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.150,00
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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