Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FARMACIA SALUTAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7313 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3PCT FRALDA ADULTO PCT C/8UN P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3PCT FRALDA ADULTO PCT C/8UN P/ SEC. SAUDE. |
84,00 |
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| 27/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57794831; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
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84,00 |
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| 03/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7313/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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84,00 |
| TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
