Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7321 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 9UN DESINFETANTE BRILHA SUL 2L LIMAO , 9UN DESINFETANTE BRILHA SIL 2L FLORAL , 10PCT SABAO PO BRILHANTE 800G BLINDAGEM , 5UN BALDE PLAST 12LT PT C/BICO P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
312,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 9UN DESINFETANTE BRILHA SUL 2L LIMAO , 9UN DESINFETANTE BRILHA SIL 2L FLORAL , 10PCT SABAO PO BRILHANTE 800G BLINDAGEM , 5UN BALDE PLAST 12LT PT C/BICO P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
312,27 |
|
|
| 19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/150; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
|
312,27 |
|
| 27/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7321/2024
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
|
|
312,27 |
| TOTAL |
312,27 |
312,27 |
312,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
