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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE VALDIR VAZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7322 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE 120M2 DE PISOS, REFORMA BANHEIRO FEM. E MASC., TROCAR TELHADO COM TROCA MADEIRAMENTO, TROCA DE 2 VASOS SANITARIOS, COLOCAÇÃO DE CERAMICA 12M2, CONSTRUÇÃO DE 25MT DE MURETA AO REDOR DA COPA, E INSTALAÇÃO HIDR. DOS BANHEIROS DO CAMPO IRAI. 0,00 5.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE 120M2 DE PISOS, REFORMA BANHEIRO FEM. E MASC., TROCAR TELHADO COM TROCA MADEIRAMENTO, TROCA DE 2 VASOS SANITARIOS, COLOCAÇÃO DE CERAMICA 12M2, CONSTRUÇÃO DE 25MT DE MURETA AO REDOR DA COPA, E INSTALAÇÃO HIDR. DOS BANHEIROS DO CAMPO IRAI. 5.300,00
11/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/42; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 5.300,00
17/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7322/2024 JOSE VALDIR VAZ - 15316 5.300,00
TOTAL 5.300,00 5.300,00 5.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.