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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7326 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO P/ ONIBUS IPP8251. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO P/ ONIBUS IPP8251. 400,00
19/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/4246; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 400,00
27/11/2024 Pagamento de Empenho 7326/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.