| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 7328 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 TAMBOR FREIO, 4 PORCA DUPLA 18MM, 2 CALÇO GUIA GRAMPO, 2 LONA FREIO TRAS/DIAT., 128UN REBITE ALUMINIO 10X12 C/COLA, 1 REPARO EMBUCHAMENTO DIANT., 2 RETENTOR CUBO DIANT., 2 RETENTOR CUBO TRAS., 2 PATIM FREIO TRAS., 2 ROLETE PATIM 4VW E 2 MOLA PATIM RETORNO P/ ONIBUS JAO3F82. | 0,00 | 4.703,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | Valor Empenhado referente a: 2 TAMBOR FREIO, 4 PORCA DUPLA 18MM, 2 CALÇO GUIA GRAMPO, 2 LONA FREIO TRAS/DIAT., 128UN REBITE ALUMINIO 10X12 C/COLA, 1 REPARO EMBUCHAMENTO DIANT., 2 RETENTOR CUBO DIANT., 2 RETENTOR CUBO TRAS., 2 PATIM FREIO TRAS., 2 ROLETE PATIM 4VW E 2 MOLA PATIM RETORNO P/ ONIBUS JAO3F82. | 4.703,20 | ||
| 19/11/2024 | Conforme DANFE Nº 001/6083; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI | 4.703,20 | ||
| 27/11/2024 | Pagamento de Empenho 7328/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.703,20 | ||
| TOTAL | 4.703,20 | 4.703,20 | 4.703,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
