3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA USINAGENS DE 2 DISCOS FREIO, TROCAR AMORTECEDOR DIANEIRO DIREITO, KIT COIFA E BATENTE DT DIREITO, COXIM AMORTECEDOR DIREITO, JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRO, E JOGO CABOS FREIO DE MÃO, P/ AMBULANCIA IYZ8F19.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA USINAGENS DE 2 DISCOS FREIO, TROCAR AMORTECEDOR DIANEIRO DIREITO, KIT COIFA E BATENTE DT DIREITO, COXIM AMORTECEDOR DIREITO, JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRO, E JOGO CABOS FREIO DE MÃO, P/ AMBULANCIA IYZ8F19.
700,00
22/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/797; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
700,00
28/11/2024
Pagamento de Empenho 7335/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
